Periodisera extern leverantörsfaktura
Guiden visar hur du periodiserar = delar upp fakturans intäkt på flera månader. Detta gäller fakturor över 50 000 kr eller 10 000 kr/månad.
1. Gå till konteringsraden Kostn och ange din kontering med minst Konto och Ansvar och ange belopp exkl. moms i fältet Utfall.
2. Gå till fälten periodisering. Du kan periodisera genom att ange Period från – till.
3. Ange eller sök fram en periodiseringsnyckel genom att klicka på förstoringsglaset under Period.nyckel.
4. Klicka enter och godkänn sedan konteringen.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.