Makulera intern kundfaktura
Guiden visar hur du makulerar en intern kundfaktura.
Det går endast att makulera en intern kundfaktura under tiden den har status NY eller PREL. Är fakturan signerad av beslutsattestant så har den status DEF och då behöver du istället kreditera fakturan.
1. Gå till Fakturor, välj Sök, Sök intern kundfaktura. Ange fakturans nummer (om du inte redan är inne på fakturan). För att söka faktura, se guiden.
2. Klicka på Makulera och bekräfta makuleringen genom att klicka Ok.
Fakturan får nu status MAK.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.