Hantera fakturor på Min sida
Guiden visar hur du arbetar med de fakturor som finns på 'Min sida' i kundreskontraportalen (KRP) och levreskontraportalen (LRP).
1. Gå till Reskontra, Min Meny, Min sida, Att göra, för att se de fakturor, abonnemang och chattar (fakturafrågor) som ligger hos dig för hantering.
2. Klicka på tabellrubriken Dokumenttyp för att sortera stigande/fallande, så att du kan jobba med en typ av fakturor i taget, exempelvis leverantörsfakturor först och sedan kundfakturor.
3. Om du beslutsattesterat fakturor, måste du även signera fakturor som väntar på signering ligger längre ner på sidan under balken Signatur. Klicka på Signatur.
4. Fyll i ditt lösenord och klicka på Signatur.
Nu är fakturorna signerade och de får då status Definitiv, vilket innebär att intäkter och kostnader är bokförda.
Kundfakturor kommer skickas ut till kunderna och leverantörsfakturor kommer skickas till banken för utbetalning.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.